湛江财政加强内控管理 夯实高质量发展根基

　　湛江市财政局深入贯彻落实财政部、省财政厅关于内控工作的要求，从体系建设、监督检查、数据应用、成果转化四个维度协同发力，推动内控工作取得显著成效。2025年2月，湛江市财政局内部控制建设与实施案例成为全省财政系统唯一地级以上市财政局内部控制工作案例入选省财政厅案例库。

　　一是精准构建评价体系，夯实内控管理基础。根据财政部、省财政厅最新工作要求，围绕单位层面组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、信息系统5大核心领域，以及预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理6大重点板块，梳理细化形成27项检查清单，为内控评价工作提供精准“度量衡”，实现内控管理与财政业务深度融合

　　二是创新监督检查机制，提升监督实效。择优选拔12名业务骨干组成专业化检查队伍，采取“资料检查+实地核查+人员访谈”的组合方式，动态建立全流程工作台账。检查组成员以“岗位实战经验共享”为抓手，形成“以查促学、以学促改”的良性循环，有效提升内控监督的专业性和精准度。

　　三是深化数据应用，提升内控信息化水平。依托“内控报告编报系统”，高效完成8类业务表格、140个填报项，549个指标项精细化填报工作，报告内容涵盖单位层面、业务层面内控建设情况，全面、客观地分析和评价单位内控工作，为财政内控管理提供详实的数据支撑与决策依据。