LOL官方投注平台关于2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目转移支付绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　2020年，中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金共5,775万元，我省及时分配下达了中央补助资金。按照中央要求，该项资金主要支持原中央苏区，资金实行因素法分配，于2019年12月2日全部提前下达到有关市县，包括：韶关市（南雄市）453.25万元，河源市（和平县、龙川县、连平县）1,375.5万元，梅州市（梅江区、梅县区、蕉岭县、平远县、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县）3,478万元，潮州市（饶平县）468.25万元。资金分配到各区县后，由各区县按照要求安排用于当地社会公益事业项目，同时地方安排资金30,333.23万元，已按要求全部制定项目规划和绩效目标。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　2020年，中央下达广东中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展补助资金涉及社会福利、体育、文化、教育、医疗卫生、残疾人救助共18个项目。

　　1.项目资金执行情况：省财政厅高度重视“十三五”时期中央专项彩票公益金支持我省原中央苏区社会公益事业项目资金的执行情况，加强使用管理，加快预算执行进度。在下达中央彩票公益金时要求市县在一定期限内报送执行情况，对部分预算执行进度较慢的项目加强督促，敦促市县加快项目建设进度，及时安排拨付项目资金，并要求各苏区县研究制定下一步加快项目实施进度及资金执行进度的措施，推动市县加快中央专项彩票公益金下达和项目执行进度，及早发挥资金的使用效益。2020年，全省社会公益事业项目投入30,333.23万元，项目支出26,125.3万元，执行率为86%。其中，中央补助资金5,775万元，项目支出2,890.54万元，执行率为50%；地方资金24,558.23万元，项目支出23,234.76万元，执行率为95%。

　　2.项目资金管理情况：一是项目建设资金实行国库集中支付管理，按照工程进度拨款至相应建设单位，以保证资金安全使用。二是项目资金实行专款专用，不得以任何理由挪作他用。三是项目单位严格执行财务制度，财务支出严格按制度办事。四是资金使用接受财政、审计部门全程跟踪检查。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　中央支持我省社会公益事业项目共18个，其中，已完工项目10个，包括韶关市南雄市图书馆和档案馆后续建设工程、梅州市五华县球王产业园建设项目、蕉岭县一场一馆一中心、丰顺县丰良镇仙洞森林公园、梅江区芹洋学校建设项目、梅县区德兴小学、平远县实验中学西教学楼及运动场建设工程、兴宁市文峰幼儿园建设项目、平远县城东医疗养生保健中心医疗服务区、梅江区贫困精神病人医疗救助与贫困和重度残疾人托养补贴。建设中项目共6个，包括河源市和平县社会福利中心、龙川县福利院光荣院、梅州兴宁市石马镇敬老院改扩建工程、丰顺县汶水河人行景观桥工程、大埔县慢性病防治院精神科住院大楼工程项目、潮州市饶平县图书馆建设。未开工项目2个，包括河源市连平县新建溪山和内莞两个文化站（因项目土地使用证办理进度拖缓，造成工程推进缓慢）。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标。

　　（1）数量指标：一是社会福利事业项目共4个，包括河源市和平县社会福利中心、龙川县福利院光荣院、梅州市兴宁市石马敬老院扩建、丰顺县汶水河人行景观桥工程及乌石铺桥工程。二是体育产业项目1个，包括梅州市五华县球王产业园建设。三是文化产业项目共6个，包括韶关市南雄市图书馆和档案馆后续建设工程、河源市连平县新建溪山和内莞两个文化站、梅州市蕉岭县一场一馆一中心建设、丰顺县仙洞森林公园建设、潮州市饶平县图书馆建设。四是教育项目共4个，包括梅州市梅江区芹洋学校、梅县区德兴学校、平远县实验学校、兴宁市文峰幼儿园建设。五是医疗卫生项目共2个，包括梅州市平远县城东医疗养生保健中心医疗服务区建设、大埔县慢性病防治院精神科住院大楼工程项目。六是残疾人救助项目1个，包括梅州市梅江区贫困精神病人医疗救助与贫困和重度残疾人托养补贴（贫困和重度残疾人托养补贴每人每月500元）。

　　（2）质量指标：资金所涉及工程质量符合国家和我省地方建筑标准。

　　（3）时效指标：将各项社会公益事业资金按时拨付到各地市和项目县（市、区），部分未能支出。8个未完工项目中,在建项目6个,将按项目建设进度加快推进；未开工项目2个。未完工项目全都计划在2021年内完工。

　　（4）成本指标：各地按照项目计划投资，严格控制经费支出，合理把控经费支出，节约支出成本。并针对部分项目计划支出预算执行率相对偏低，督促实施单位加快项目建设进度，加快支出进度。

　　2.效益指标。

　　一是经济效益。中央专项彩票公益金支持我省原中央苏区社会公益事业建设项目资金补充了原中央苏区社会公益事业建设资金的不足，项目建成后，改善了苏区县社会福利、体育、文化、教育、医疗卫生等服务设施条件，我省养老服务水平不断提高，社会福利设施和群众文体活动设施得到改善，青少年课外活动不断丰富，残疾人、五保户等弱势群体保障水平不断提高，为我省提高民生福祉、建设和谐社会发挥了重要作用。二是社会效益。项目建设促进各地社会公益事业健康发展，支持苏区县不断提高居民生活质量。各受援助苏区县均非常感谢中央财政的关心、帮助。

　　3.满意度指标。

　　通过项目的实施，群众对所涵盖的社会福利、体育、文化、教育、医疗卫生、残疾人救助等领域得到社会各界广泛关注，达到较高的满意度。其中，韶关市、河源市、梅州市所反映的群众满意度达到95%以上，潮州市因工程未完工尚未进行满意度调查。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　部分项目执行进度较慢。主要原因包括：一是前期工作推进缓慢。由于拆迁、选址等问题迟迟不能开工，同时，部分项目涉及工程建设前期手续、财政投资审核、用地、规划、设计、评审等工作用时过长，导致项目滞后或未能开工，偏离绩效目标。二是建设和政府采购等流程较长。如图纸更改与审核、工程预算偏低、施工反复，以及完工后尚未支付尾款等；特别是2020年因新冠肺炎疫情影响，我省几乎所有项目建设都受到了不同程度的影响，如河源市龙川县项目院区被用作疫情防控隔离点、多个项目因外地务工人员被疫情阻隔致使进度慢等等，这些都造成了支付进度不理想、偏离绩效目标。

　　下一步，我省将督促各地加强绩效目标刚性约束、提升绩效管理水平，并督促相关职能部门尽快完善相关手续，加快项目建设工程进度，加大预算执行进度，尽早完成项目建设并投入使用。 

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我省18个项目全部建立了绩效指标体系，对每一个项目细化制定了绩效目标。共13个项目进行了绩效评价，其中，韶关市1个项目自评为优、梅州市12个项目自评为良；河源市与潮州市5个项目尚未完工、未达到绩效目标。18个项目全部向社会公告。

　　项目实施总体效果：中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展，对省内项目地区的社会福利、文化、教育、医疗卫生、残疾人救助等社会公益事业给予了大力支持，改善了原中央苏区社会公益事业设施建设，增进民生福祉，达到彩票公益金公益性使用效果。

　　特此公告。